Załącznik nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 roku.

Dział	Nazwa	DOCHODY
Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	3 804 188	5 345 299	615 164	11,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 732 000	890 000	13 614	1,5
Dochody bieżące	1 412 000	393 000	13 614	3,4
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 412 000	393 000	3 614	3,4
W tym:
Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 127 000	108 000	10 493	9,7
Dochody majątkowe	1 320 000	497 000	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 320 000	497 000	-	-
W tym:
Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 320 000	497 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 842	98 953	66 953	67,6
Dochody bieżące	10 842	98 953	66 953	67,6
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 842	98 953	66 953	67,6
710	Działalność usługowa	616 139	616 139	280 376	45,5
Dochody bieżące	616 139	616 139	280 376	45,5
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	616 139	616 139	280 376	45,5
750	Administracja publiczna	372 568	372 568	216 409	58,1
Dochody bieżące	372 568	372 568	216 409	58,1
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	372 568	372 568	216 409	58,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600	11 600	11 600	100,0
Dochody bieżące	11 600	11 600	11 600	100,0
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	11 600	11 600	11 600	100,0
851	Ochrona zdrowia	46 039	46 039	26 212	56,9
Dochody bieżące	46 039	46 039	26 212	56,9
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	46 039	26 212	56,9
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	-	-
Dochody bieżące	15 000	15 000	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 295 000	-	-
Dochody majątkowe	-	3 295 000	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 295 000	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI
Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	3 804 188	5 345 299	539 525	10,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 732 000	890 000	13 614	1,5
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 732 000	890 000	13 614	1,5
Wydatki bieżące	1 412 000	393 000	13 614	3,5
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	285 000	285 000	3 121	1,1
Z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	285 000	3 121	1,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 127 000	108 000	10 493	9,7
Wydatki majątkowe	1 320 000	497 000	-	-
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	497 000	-	-
Z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 000	497 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 842	98 953	54 974	55,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 842	98 953	54 974	55,5
Wydatki bieżące	10 842	98 953	54 974	55,5
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	10 842	98 953	54 974	55,5
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 349	19 044	7 438	39,1
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 493	79 909	47 536	59,4
710	Działalność usługowa	616 139	616 139	245 208	39,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 997	46 997	23 496	49,9
Wydatki bieżące	46 997	46 997	23 496	49,9
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	46 997	46 997	23 496	49,9
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 997	46 997	23 496	49,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 880	111 880	-	-
Wydatki bieżące	111 880	111 880	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	111 880	111 880	-	-
Z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 880	111 880	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 262	2 262	266	11,7
Wydatki bieżące	2 262	2 262	266	11,7
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	2 262	2 262	266	11,7
Z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262	2 262	266	11,7
71015	Nadzór budowlany	455 000	455 000	221 446	48,6
Wydatki bieżące	455 000	455 000	221 446	48,6
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	452 800	452 800	219 946	48,5
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 600	422 650	203 669	48,1
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200	30 150	16 277	53,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	1 500	68,1
750	Administracja publiczna	372 568	372 568	201 721	54,1
75011	Urzędy wojewódzkie	339 568	339 568	169 695	49,9
Wydatki bieżące	339 568	339 568	169 696	49,9
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	339 568	339 568	169 696	49,9
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 391	339 391	169 696	49,9
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177	177	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	32 025	97,0
Wydatki bieżące	33 000	33 000	32 025	97,0
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	17 000	15 000	14 106	94,4
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	14 106	14 106	94,4
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100	894	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	18 000	17 919	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600	11 600	-	-
75414	Obrona cywilna	11 600	11 600	-	-
Wydatki bieżące	11 600	11 600	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	11 600	11 600	-	-
Z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	11 600	-	-
851	Ochrona zdrowia	46 039	46 039	24 008	52,1
Wydatki bieżące	46 039	46 039	24 008	52,1
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	46 039	46 039	24 008	52,1
Z tego:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	46 039	24 008	52,1
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	-	-
Wydatki bieżące	15 000	15 000	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-
Z tego:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301	8 301	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 699	6 699	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 295 000	-	-
90095	Gospodarka komunalna	-	3 295 000	-	-
Wydatki majątkowe	-	3 295 000	-	-
W tym:	-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 295 000	-	-