Załącznik nr 2

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za I półrocze 2011 roku.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	76 582 867	94 344 288	38 075 361	40,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 106 000	4 012 866	22 535	0,6
Dochody bieżące	901 000	901 000	22 535	2,5
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	767 000	767 000	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	192 000	192 000	5 294	2,8
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	575 000	575 000	15 883	2,8
Dotacja na zadania rządowe	134 000	134 000	1 358	1,0
Dochody majątkowe	205 000	3 111 866	-	-
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000	2 529 972	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet krajowy	51 000	632 493	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – budżet środków europejskich	154 000	1 897 479	-	-
020	Leśnictwo	260 000	260 000	133 510	51,4
Dochody bieżące	260 000	260 000	133 510	51,4
Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	260 000	260 000	133 510	51,4
600	Transport i łączność	13 353 241	27 314 617	6 937 628	25,4
Dochody bieżące	11 553 241	11 640 296	3 853 319	33,1
Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst	3 555 015	3 555 015	1 779 694	50,1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	8 000	28 217	352,7
Różne dochody	10 000	10 000	-	-
Refundacja środków europejskich za 2011 rok	7 990 226	7 990 226	2 054 408	25,7
Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst	-	87 055	-	-
Dochody majątkowe	1 800 000	15 674 321	3 084 309	19,7
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 054 789	3 054 789	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	800 000	1 419 532	29 520	2,1
Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 000 000	1 000 000	-	-
Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 200 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 325	301 469	382 497	126,6
Dochody bieżące	190 325	301 469	382 497	126,6
Wpływy z opłat zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	340	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	2 185	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	30 325	141 469	141 469	100,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160 000	160 000	237 571	148,5
Wpływy z różnych dochodów	-	-	932	-
710	Działalność usługowa	1 674 387	1 773 537	840 459	47,4
Dochody bieżące	1 674 387	1 773 537	840 459	47,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	679	-
Wpływy z różnych opłat	-	-	481	-
Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 135 000	1 135 000	536 255	47,3
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	539 387	638 537	297 261	46,6
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	2	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 781	-
750	Administracja publiczna	5 718 741	5 593 862	2 412 481	43,1
Dochody bieżące	5 718 741	5 593 862	2 412 481	43,1
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000	2 750 000	1 391 779	50,6
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	50 000	20 692	41,4
Dochody z najmu i dzierżawy	1 764 000	1 764 000	715 813	40,6
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	50 000	64 476	128,9
Różne dochody (wpływy z lat ubiegłych, kary umowne)	100 000	100 000	23 855	22,8
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	397 638	272 759	191 544	70,2
Refundacja środków europejskich za 2011 rok	607 103	607 103	-	-
Wpływy z różnych opłat	-	-	3 226	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 096	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	36 250	42 250	116,6
Dochody bieżące	13 400	36 250	42 250	116,6
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	13 400	13 400	13 400	100,0
Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	22 850	22 850	100,0
Dotacja z jst na inwestycje realizowane na podstawie umowy	-	-	6 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 517 211	18 762 489	8 148 798	43,4
Dochody bieżące	19 517 211	18 762 489	8 148 798	43,4
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 867 211	18 112 489	7 660 530	42,3
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	150 000	64 758	43,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	423 511	84,7
758	Różne rozliczenia	21 202 801	22 171 982	12 580 862	56,7
Dochody bieżące	21 202 801	21 779 782	12 188 662	55,9
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 678 982	11 256 053	6 926 800	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 848 859	6 848 859	3 424 428	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej	3 674 960	3 674 870	1 837 434	50,0
Dochody majątkowe	-	392 200	392 200	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	-	392 200	392 200	100,0
801	Oświata i wychowanie	610 305	681 007	161 781	23,8
Dochody bieżące	610 305	681 007	160 621	23,8
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 105	668 807	149 121	22,3
Wpływy z różnych opłat	-	-	26	-
Dochody z najmu i dzierżawy	12 200	12 200	11 186	91,7
Pozostałe odsetki	-	-	97	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-	191	-
Środki programu programu Leonardo da Vinci	47 920	111 920	55 580	49,7
Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	550 185	556 887	93 541	16,8
Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	360	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	800	-
851	Ochrona zdrowia	46 039	46 039	25 417	55,2
Dochody bieżące	46 039	46 039	25 417	55,2
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	46 039	25 417	55,2
852	Pomoc społeczna	11 938 417	12 419 569	6 053 718	48,7
Dochody bieżące	11 938 417	12 285 012	5 976 218	48,7
Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	1 900	4 286	11 461	267,4
Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	5 306 000	5 584 680	2 766 853	49,5
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 315 356	3 358 080	1 664 111	49,6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej od jst	-	5 000	5 000	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	7 035	10 638	140,7
Różne dochody (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych)	1 000	9 756	13 903	107,2
Dochody z tyt. otrzymanych spadków, darowizn	-	4 014	4 745	118,2
Dotacja z tytułu umów między jst	3 012 961	3 012 961	1 498 257	49,7
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000	1 250	8,3
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	284 200	284 200	-	-
Dochody majątkowe	-	134 557	77 500	57,6
Środki z funduszu celowego	-	77 500	77 500	100,0
Dotacja od innych jednostek na zakupy inwestycjne inwestycyjne	-	57 057	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	48 601	17 492	36,0
Dochody bieżące	30 000	48 601	11 486	23,6
Różne dochody (Środki PFRON na obsługę zadań)	30 000	48 601	11 486	23,6
Dotacja z tytułu umów między jst	-	-	6 000	-
Wpływy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	3	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000	62 000	45 794	73,9
Dochody bieżące	62 000	62 000	45 794	73,9
Dochody z najmu i dzierżawy	7 000	7 000	11 766	168,1
Odpłatność w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym	55 000	55 000	33 449	60,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	503	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-	76	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	860 000	269 417	31,3
Dochody bieżące	860 000	860 000	269 417	31,3
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	860 000	860 000	268 986	31,3
Różne dochody (kara umowna)	-	-	431	-
926	Kultura fizyczna	-	-	722	-
Wpływy z różnych dochodów	-	-	722	-