Załącznik nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku.

Dział	Nazwa	DOCHODY Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	2 147 789	1 504 204	676 993	45,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 106 000	377 000	6 652	2,0
Dochody bieżące	901 000	326 000	6 652	2,0
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	901 000	326 000	6 652	2,0
W tym:
Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	767 000	192 000	5 294	2,8
Dochody majątkowe	205 000
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	205 000	51 000	-	-
W tym:
Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	205 000	51 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 325	141 469	141 469	100,0
Dochody bieżące	30 325	141 469	141 469	100,0
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	30 325	141 469	141 469	100,0
710	Działalność usługowa	539 387	638 537	297 261	46,6
Dochody bieżące	539 387	638 537	297 261	46,6
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 997	46 997	-
750	Administracja publiczna	397 638	272 759	191 544	70,2
Dochody bieżące	397 638	272 759	191 544	70,2
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	356 352	232 759	191 544	82,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400	13 400	100,0
Dochody bieżące	13 400	13 400	13 400	100,0
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 400	13 400	13 400	100,0
851	Ochrona zdrowia	46 039	46 039	25 417	55,2
Dochody bieżące	46 039	46 039	25 417	55,2
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 039	46 039	25 417	55,2
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	1 250	8,3
Dochody bieżące	15 000	15 000	1 250	8,3
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000	1 250	8,3

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	2 147 789	1 504 204	596 392	39,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 106 000	377 000	6 652	1,8
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 106 000	326 000	6 652	2,0
Wydatki bieżące	901 000	326 000	6 652	2,0
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	134 000	134 000	6 652	4,9
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000	134 000	6 652	4,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	767 000	192 000	5 294	2,7
Wydatki majątkowe	205 000	51 000	-	-
W tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	51 000	-	-
Z tego:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 000	51 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 325	141 469	132 037	93,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 325	141 469	132 037	93,3
Wydatki bieżące	30 325	141 469	132 037	93,3
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	30 325	141 469	132 037	93,3
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523	9 486	7 414	78,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 802	131 983	124 624	94,4
710	Działalność usługowa	539 387	638 537	258 275	40,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46 997	46 997	23 496	50,0
Wydatki bieżące	46 997	46 997	23 496	50,0
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	46 997	46 997	23 496	50,0
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 997	46 997	23 496	50,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 132	116 132	-	-
Wydatki bieżące	116 132	116 132	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	116 132	116 132	-	-
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 132	116 132	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 758	6 758	2 724	40,3
Wydatki bieżące	6 758	6 758	2 724	40,3
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	6 758	6 758	2 724	40,3
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 758	6 758	2 724	40,3
71015	Nadzór budowlany	369 500	468 650	232 055	50,0
Wydatki bieżące	369 500	468 650	232 055	50,0
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	369 500	466 150	232 055	50,0
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 400	438 600	217 095	49,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100	27 550	12 863	46,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 097	83,8
750	Administracja publiczna	397 638	272 759	168 514	61,2
75011	Urzędy wojewódzkie	357 638	232 759	138 641	59,6
Wydatki bieżące	357 638	232 759	138 641	59,6
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	357 638	232 759	138 641	59,6
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 402	232 759	138 641	59,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	29 873	74,7
Wydatki bieżące	40 000	40 000	29 873	24,7
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	17 000	20 000	18 033	90,2
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 438	14 883	96,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	4 562	3 150	69,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	20 000	11 840	59,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400	7 515	56,1
75414	Obrona cywilna	13 400	13 400	7 515	56,1
Wydatki bieżące	13 400	13 400	7 515	56,1
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400	7 515	56,1
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400	7 515	56,1
851	Ochrona zdrowia	46 039	46 039	23 400	50,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 039	46 039	23 400	50,8
Wydatki bieżące	46 039	46 039	23 400	50,8
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	46 039	46 039	23 400	50,8
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 039	46 039	23 400	50,8
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	-	-
Wydatki bieżące	15 000	15 000	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 377	10 377	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 623	4 623	-	-