Załącznik nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku.

Dział	Nazwa	DOCHODY Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	2 423 276	2 525 861,63	704 242,63	27,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
Dochody bieżące	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
W tym:
Dotacje na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	474 000	474 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 290	148 875,63	99 253,63	66,6
Dochody bieżące	46 290	148 875,63	99 253,63	66,6
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	46 290	148 875,63	99 253,63	66,6
710	Działalność usługowa	671 987	671 987,00	287 757,00	42,8
Dochody bieżące	671 987	671 987,00	287 757,00	42,8
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	671 987	671 987,00	287 757,00	72,8
750	Administracja publiczna	493 554	493 554,00	272 903,00	42,8
Dochody bieżące	493 554	493 554,00	272 903,00	42,8
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	493 554	493 554,00	272 903,00	42,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
Dochody bieżące	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 400	13 400,00	13 400,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	50 045	50 045,00	29 946,00	59,8
Dochody bieżące	50 045	50 045,00	29 946,00	59,8
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	50 045	50 045,00	29 946,00	59,8
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	-	-
Dochody bieżące	15 000	15 000,00	-	-
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	15 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianie Wykonanie % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	2 423 276	2 525 861,63	650 300,84	25,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
Wydatki bieżące	1 133 000	1 133 000,00	983,00	0,1
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	659 000	659 000,00	983,00	0,1
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000	659 000,00	983,00	0,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	474 000	474 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 290	148 875,63	94 149,59	63,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 290	148 875,63	94 149,59	63,2
Wydatki bieżące	46 290	148 875,63	94 149,59
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	46 290	148 875,63	94 149,59	63,2
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486	21 857,00	8 511,88	38,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 804	127 018,00	85 637,71	67,4
710	Działalność usługowa	671 987	671 987,00	283 101,05	42,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	57 986	57 986,00	28 992,00	50,0
Wydatki bieżące	57 986	57 986,00	28 992,00
W tym:	50,0
Wydatki jednostek budżetowych	57 986	57 986,00	28 992,00	50,0
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 986	57 986,00	28 992,00	50,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	144 851	144 851,00	3 894,60	2,6
Wydatki bieżące	144 851	144 851,00	3 894,60	2,6
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	144 851	144 851,00	3 894,60	2,6
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 851	144 851,00	3 894,60	2,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	4 000,00	2 519,00	62,9
Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	2 519,00	62,9
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	2 519,00	62,9
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000,00	2 519,00	62,9
71015	Nadzór budowlany	465 150	465 150,00	247 695,45	53,2
Wydatki bieżące	465 150	465 150,00	247 695,45	53,2
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	463 150	463 150,00	247 695,45	53,2
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000	441 210,00	234 677,02	53,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150	21 940,00	13 018,43	59,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	493 554	493 554,00	248 489,40	50,3
75011	Urzędy wojewódzkie	453 554	453 554,00	221 700,00	48,8
Wydatki bieżące	453 554	453 554,00	221 700,00	48,8
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	453 554	453 554,00	221 700,00	48,8
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 318	453 318,00	221 700,00	48,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236	236,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000,00	26 789,40	66,9
Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	26 789,40	66,9
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	21 650	21 650,00	14 939,40	69,0
Z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 650	16 650,00	14 939,40	69,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	-	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350	18 350,00	11 850,00	64,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400	13 400,00	-	-
75414	Obrona cywilna	13 400	13 400,00	-	-
Wydatki bieżące	13 400	13 400,00	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400,00	-	-
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	50 045	50 045,00	23 577,80	47,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 045	50 045,00	23 577,80	47,1
Wydatki bieżące	50 045	50 045,00	23 577,80	47,1
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	50 045	50 045,00	23 577,80	47,1
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 045	50 045,00	23 577,80	47,1
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	-	-
Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	-	-
W tym:
Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	-	-
Z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	-	-